北京市朝阳区黑庄户乡人民政府
日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区黑庄户乡2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
黑庄户2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
黑庄户乡人民政府黑庄户乡(地区)党政机关设11个内设机构。包括：办公室(人大办公室)、党建办公室(组织人事科、宣传科)、财政科、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、科教文体办公室、规划建设与环境保护办公室、经济发展办公室、社区建设与管理办公室、安全管理科、信访办公室。另有人民武装部、总工会、共青团、妇联、司法所、监察科、残疾人联合会。
北京市朝阳区黑庄户乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：落实国家法律法规；负责本区域的经济和社会发展规划；负责农村经济体制改革，规范农村集体经济管理；负责辖区内综合治安及环境治理工作；负责推进基层政权和农村社区建设；负责本地区社会保障和劳动就业工作；负责本地区公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾的合法权益；负责组织开展法制宣传和法律救援工作；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
黑庄户部门行政编制 77人，实际77人；事业编制37人，实际31人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)131人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。(系统导出后需要部门核对)
(三)本预算年度的主要工作任务
主要工作任务：一是全力推进疏解、整治、提升，环境整治，拆控违等中心任务实施；二是规范管理，转型升级，全面促进经济提质增效；三是坚守底线，突出重点，提高区域发展竞争力；四是关注难点，改善民生，深化平安建设，着力提升民生和谐幸福水平；本预算年度主要预算项目是：1、乡域内道路保洁、垃圾清运等道路及两侧便道保洁环境项目支出2782.5899万元；2、平原生态林及平原造林养护、流转费及绿化养护项目支出2878.9495万元；3、广渠路沿线北京音乐公园北侧环境整治及修复项目1767.575万元；4、2018年旱厕改造项目1210.536万元；5、2018年背街小巷环境整治提升工程(广告牌匾及底商)项目892.752万元；6、朝阳区2018年背街小巷(第一批)环境整治项目3241.168万元；7、2018年美丽乡村(么铺村)项目2294.1万元；8、小微水体治理经费1022.49万元；9、双北村环境整治工程及双南村村内道路设施建设993万；10、垃圾分类示范片区工作经费368.712万元；11、区域环境提升专项整治及交通示范社区项目341.4067万元；12、各级各类教育项目1357.9864万元；13、民生家园建设资金1000万元；14、村庄社区化运行维护费609万元； 15、为民办实事项目支出369.756万元；16、基层政权和社区建设992.68万元；17、基层党建管理及基层党组织服务群众项目380万元； 18、黑庄户乡黑庄户教师楼宿舍老旧小区改造项目346.578万元。
二、收入预算说明
2019年收入预算27361.6873万元，比2018年10840.7440万元增加16520.9433万元，增长152.4%其中：财政拨款27361.6873万元，比2018年10840.7440万元增加16520.9433万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3155.58万元，占总支出预算11.53%，比2018年2680.26万元增加475.32万元，增长17.73%。
(二)项目支出预算24206.1073万元，占总支出预算88.47%，比2018年8160.4840万元增加16045.6233万元，增长196.63%。预算变动较大的原因有，1、今年乡域内道路保洁、垃圾清运等道路及两侧便道保洁环境项目支出比2018年增加1036.2339万元；2、平原生态林及平原造林养护、流转费及绿化养护项目支出比2018年增加879.7895万元；3、今年新增加了各级各类教育项目1357.9864万元；4、新增加了民生家园建设资金1000万元；5、新增加了环境整治资金12088.8717万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
黑庄户部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算18.26万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少2.11万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.06万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数15.2万元，比2018年预算数减少2.11万元。主要原因：行政执法公务用车维护费调整至区机关后勤服务中心。
五、部门政府采购预算说明
2019年黑庄户部门政府采购预算总额8264.4782万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算7210.9626万元，政府采购服务预算1053.5156万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年黑庄户部门包括政府机关、司法、城管、统计等4家行政单位以及社会保险经办机构等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算404.98万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年黑庄户部门固定资产总额2129.53万元，其中：汽车15辆，183.68万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门的公共服务经费项目、2018年背街小巷环境整治提升工程(广告牌匾及底商)、2018年旱厕改造项目、朝阳区2018年背街小巷(第一批)环境整治项目、黑庄户广渠路沿线北京音乐公园北侧环境整治及修复项目、民生家园建设资金、平原造林土地流转市补、各级各类教育项目-其他各级各类教育项目、2018年美丽乡村(么铺村)、村庄社区化运行维护费、黑庄户双北村环境整治工程、基本事业费-道路及两侧便道保洁、基本事业费-绿化养护、小微水体治理经费(70%剩余款)共14个项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年，区财政局对我单位黑庄户乡国家农业公园万通路及大东路沿线城市设计标识与环境整治一个项目开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分42.86分，绩效级别为良好。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：